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实验室现场评审不切合项整改内容（持续更新中）

实验室现场评审不切合项整改内容（持续更新中）

2025041909

不切合内容：：：

CNAS现场评审时发明：：：

1.查《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 磨练规程》（JCZX-SOP-037）中缺少试样制备的详细要求，如粗糙度及洗濯方式！。

2.查《铜及铜合金 平均晶粒度测定要领 磨练规程》（JCZX-SOP-029）中缺少样品取样偏向的规定！。

不切合：：：

?CNAS-CL01-A011:2018第7.2.1.3条款

?检测标准/校准规范：：：GB/T 11261-2006

原因剖析：：：

1. 治理系统文件控制和维护程序》中未对SOP的体例要求举行详述，没有说明将标准隐含的制样要求转化为可操作条款

2.相关职员体例SOP时未能完全掌握两份标准的要点，没能识别出“样品制备”以及“取样”等环节关于检测历程的主要影响

整改步伐：：：

1.组织相关职员举行CNAS-CL01-A011:2018第7.2.1.3条款、GB/T 11261-2006《钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法》以及YS∕T347-2020《铜及铜合金平均晶粒度测定要领的内容》培训；；

2.申请并对《治理系统文件控制和维护程序》举行修订，增添SOP体例要求，并将修订后的程序对相关职员举行培训；；

3.组织职员申请并对《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 磨练规程》（JCZX-SOP-037）以及《铜及铜合金 平均晶粒度测定要领 磨练规程》（JCZX-SOP-029）举行修订，凭证对应标准添加样品制备等相关的要求！。

4.举一反三，检查是否还保存类似问题！。

5.将修订后的两份磨练规程对相关检测/制样职员举行培训！。

核查其他验证收物品的验收情形：：：

纠正步伐完成情形

1.已完成《文件变换审批表》-治理系统文件控制和维护程序；；

2.已完成《治理系统文件控制和维护程序》-修订后；；

3.已完成《培训纪录》-修订后程序；；

4.已完成《文件变换审批表》-氧含量；；

5.已完成《文件变换审批表》-晶粒度；；

6.已完成《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 磨练规程》（JCZX-SOP-037）-修订后；；

7.已完成《铜及铜合金 平均晶粒度测定要领 磨练规程》（JCZX-SOP-029）-修订后；；

8.已完成《举一反三检查纪录表》-磨练规程体例内容；；

9.已完成《培训纪录表》-两份磨练规程；；

10.已完成《不切合报告》

纠正步伐的验证

履历证纠正步伐有用